各位代表：

　　我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2013年度全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政收支預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

　　一、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2013年，全縣財(cái)稅部門(mén)在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督、縣政協(xié)民主監(jiān)督和大力支持下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照縣委“四個(gè)五”發(fā)展戰(zhàn)略的要求，緊緊圍繞年初確定的財(cái)政工作目標(biāo)，拓寬理財(cái)視野，嚴(yán)格收入征管，深化財(cái)政改革，保持了財(cái)政收入快速增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了有力的財(cái)力保障。

　　2013年，全縣公共財(cái)政總收入完成66016萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算(以下簡(jiǎn)稱(chēng)預(yù)算)的103.6%，同比增長(zhǎng)16.1%。其中：地方收入完成51936萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%；上劃中央收入完成10244萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%；上劃省級(jí)收入完成3836萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%。政府性基金收入完成15300萬(wàn)元。全縣公共財(cái)政總支出完成207276萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)20.5%。政府性基金支出完成20445萬(wàn)元。從財(cái)政收支結(jié)果看，按預(yù)算口徑計(jì)算，公共財(cái)政總收入為210159萬(wàn)元，公共財(cái)政總支出為210151萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余8萬(wàn)元。政府性基金總收入為20489萬(wàn)元，政府性基金總支出20481萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余8萬(wàn)元。

　　2013年，全縣財(cái)政運(yùn)行總體正常，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　(一)強(qiáng)化財(cái)稅征管，增加收入總量。全縣公共財(cái)政總收入完成66016萬(wàn)元，財(cái)政收入總量進(jìn)一步加大。一是進(jìn)一步落實(shí)稅源精細(xì)化管理措施，加強(qiáng)對(duì)稅源的監(jiān)控力度。二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)稅收的管理。財(cái)稅征管三家組織人員對(duì)區(qū)域內(nèi)企業(yè)進(jìn)行了全面摸底，建立了詳細(xì)臺(tái)賬，按一戶(hù)一管理的原則，建立起納稅人電子稅源檔案，存入納稅信息庫(kù)，為應(yīng)收盡收、均衡入庫(kù)、規(guī)范稅收管理打下了基礎(chǔ)。國(guó)稅部門(mén)積極向省電力公司爭(zhēng)取稅收1500萬(wàn)元，局領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組織人員外出招引稅收，共招引稅收2106萬(wàn)元。組織力量對(duì)全縣冶煉、農(nóng)產(chǎn)品加工、水泥、建材等重點(diǎn)行業(yè)集中進(jìn)行行業(yè)評(píng)估，查補(bǔ)稅款1295萬(wàn)元。地稅部門(mén)積極開(kāi)展稅源調(diào)查摸底，著力加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收征管，全年重點(diǎn)財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目完成地稅收入11234萬(wàn)元。通過(guò)加強(qiáng)與房產(chǎn)、國(guó)土部門(mén)的政務(wù)協(xié)作聯(lián)系，進(jìn)一步落實(shí)契稅“先稅后證”政策，加大對(duì)歷年舊欠的清理，為保證契稅及時(shí)足額入庫(kù)，杜絕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商代收甚至挪用契稅的現(xiàn)象，要求購(gòu)房人自簽訂合同之日起10日內(nèi)主動(dòng)到地稅機(jī)關(guān)申報(bào)繳納契稅，僅此一項(xiàng)入庫(kù)3651萬(wàn)元，增收2130萬(wàn)元；以重點(diǎn)行業(yè)稅收專(zhuān)項(xiàng)檢查、重大稅收違法案件查處和打擊發(fā)票違法犯罪為重點(diǎn)，以查促管、以查促收，累計(jì)查補(bǔ)各類(lèi)稅款1061萬(wàn)元。財(cái)政部門(mén)通過(guò)全面實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目稅費(fèi)一體化征收管理，著力加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)處置收入的清繳和國(guó)有資源利用的管理力度，進(jìn)一步拓寬非稅收入征收渠道，全年共完成非稅收入27394萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)29.6%，為財(cái)稅收入均衡增長(zhǎng)提供了有力的保障。三是大力扶持中小企業(yè)發(fā)展。組織召開(kāi)全縣銀企洽談會(huì)，到位貸款3.3億元；縣財(cái)政積極籌措資金500多萬(wàn)元，通過(guò)實(shí)行電費(fèi)補(bǔ)貼、信貸補(bǔ)貼等各種措施幫助中小企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，恢復(fù)生產(chǎn)，涵養(yǎng)了稅源。四是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)稅工作。縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期聽(tīng)取財(cái)稅工作匯報(bào)，多次召開(kāi)財(cái)政收入調(diào)度會(huì)和重點(diǎn)財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目(工程)稅收促收會(huì)，親自協(xié)調(diào)解決財(cái)稅征管中的矛盾問(wèn)題，親自解剖財(cái)源稅源情況。分管領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮，親自坐陣財(cái)稅三家協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入。各重點(diǎn)財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目指揮部積極協(xié)稅護(hù)稅，組織項(xiàng)目業(yè)主及時(shí)繳稅。財(cái)稅三家的領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)深入企業(yè)、項(xiàng)目進(jìn)行稅費(fèi)結(jié)算，為財(cái)政增收提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織保障。五是向上爭(zhēng)取資金成效顯著。認(rèn)真研究中央、省財(cái)政政策和投資方向，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和配合，積極向上跑項(xiàng)目爭(zhēng)資金，全年?duì)幦?guó)家資金達(dá)到16億元。

　　(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，打造公共財(cái)政。財(cái)政部門(mén)在狠抓收入的同時(shí)，想方設(shè)法組織資金，全力確保工資、正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生民本及重點(diǎn)支出的需要，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全縣公共財(cái)政支出達(dá)到207276萬(wàn)元，同比增加35211萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5 %。一是加大教育經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。全年教育支出50562萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.4 %。落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制和“兩免一補(bǔ)”政策，完善了寄宿生生活費(fèi)和困難學(xué)生生活補(bǔ)助體系；進(jìn)一步完善家庭困難學(xué)生資助體系。投入資金200多萬(wàn)元，加快推進(jìn)校車(chē)安全工程。投入資金3599萬(wàn)元，支持全縣7所合格學(xué)校和7所幼兒園建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)教育平衡。支持東安一中改擴(kuò)建和東安四小建設(shè)，增加城區(qū)學(xué)位。進(jìn)一步落實(shí)教育惠民政策，全年共發(fā)放學(xué)生各項(xiàng)資助、補(bǔ)助資金788萬(wàn)元，資助學(xué)生3995人次。二是大力推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)保障制度改革。提高城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全縣城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從每月235元提高到310元，農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從每月50元、60元、85元分別提高到85元、100元、125元，全年共發(fā)放城鎮(zhèn)和農(nóng)村低保資金5520萬(wàn)元。支持新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革，對(duì)全縣60歲以上老人發(fā)放基本養(yǎng)老金6315萬(wàn)元；對(duì)全縣孤兒發(fā)放 103萬(wàn)元生活補(bǔ)助；認(rèn)真落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)財(cái)稅優(yōu)惠政策，幫助近3000人實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)業(yè)就業(yè)。農(nóng)村五保戶(hù)分散供養(yǎng)年人均補(bǔ)助達(dá)到2400元，集中供養(yǎng)戶(hù)在城市“三無(wú)”人員的基礎(chǔ)上再上浮30%；積極做好抗災(zāi)救災(zāi)工作，投入資金890萬(wàn)元，有效緩解旱澇災(zāi)害；落實(shí)資金825萬(wàn)元，完成農(nóng)村危房改造1100戶(hù)，改善農(nóng)村困難群眾住房條件；實(shí)施更加積極的就業(yè)政策，落實(shí)就業(yè)補(bǔ)助資金1883萬(wàn)元，開(kāi)展職業(yè)介紹、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定。三是積極推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。全年衛(wèi)生投入27802萬(wàn)元，推行國(guó)家基本藥品零差價(jià)銷(xiāo)售和“10+100”模式等改革，有效緩解了“看病難，看病貴”的問(wèn)題。人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)從25元提高到30元；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由240元提高到280元。基本藥物制度覆蓋城鄉(xiāng)，基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系逐步健全。四是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策。認(rèn)真做好涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放，全年共發(fā)放各種涉農(nóng)補(bǔ)貼資金9297萬(wàn)元；發(fā)放農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼1003萬(wàn)元；投入資金4448萬(wàn)元，完成農(nóng)村安全飲水工程項(xiàng)目、中小河流治理、病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固等農(nóng)村水利設(shè)施建設(shè)。發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼、畜牧良種補(bǔ)貼等1068萬(wàn)元。繼續(xù)加大新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入力度。投入資金200萬(wàn)元，用于全縣冬種獎(jiǎng)補(bǔ)；投入資金500萬(wàn)元，用于全縣冬修水利。五是加大創(chuàng)衛(wèi)投入，提升城市品位。投入資金3500余萬(wàn)元，順利通過(guò)湖南省文明縣城考核驗(yàn)收。六是加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入。投入資金2174萬(wàn)元，全力支持神華國(guó)華火電廠落戶(hù)東安；投入資金904萬(wàn)元，開(kāi)工建設(shè)蘆江水庫(kù)。投入資金2271萬(wàn)元，開(kāi)工建設(shè)東蘆公路。

　　(三)深化財(cái)政改革，創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制。一是預(yù)算管理機(jī)制不斷創(chuàng)新。深化部門(mén)預(yù)算改革，完善公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)體系。二是實(shí)施營(yíng)業(yè)稅改征增值稅改革。按照上級(jí)統(tǒng)一部署，我縣從2013年8月1日起實(shí)施交通運(yùn)輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營(yíng)改增試點(diǎn)。三是國(guó)庫(kù)管理制度改革有效推進(jìn)。全縣108家一級(jí)預(yù)算單位和12家基層預(yù)算單位全部納入國(guó)庫(kù)集中支付改革范圍，占應(yīng)改革面的100%。當(dāng)年下達(dá)指標(biāo)67826萬(wàn)元，實(shí)際支付21734筆，54383 萬(wàn)元，其中直接支付46630萬(wàn)元，直接支付比例達(dá)到85.7 %，增強(qiáng)了財(cái)政統(tǒng)籌調(diào)度資金的能力，保證了資金安全。四是政府采購(gòu)改革不斷深化。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算，政府采購(gòu)行為逐步規(guī)范化，全年共完成政府采購(gòu)金額8800萬(wàn)元，節(jié)約資金1020萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)11.6%。五是扎實(shí)推進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目稅費(fèi)一體化征收改革。將涉及房屋報(bào)建、國(guó)土發(fā)證、房產(chǎn)發(fā)證等項(xiàng)目全部納入“東安縣建設(shè)項(xiàng)目打捆收費(fèi)系統(tǒng)”， 全縣建設(shè)項(xiàng)目稅費(fèi)一體化征收共征收稅費(fèi)9898萬(wàn)元，同比增加1988萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%。六是積極推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。積極開(kāi)展農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)，籌集資金1925萬(wàn)元，支持開(kāi)工建設(shè)農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目257個(gè)，有效破解了農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)難題；加大村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障力度，縣財(cái)政籌措資金533萬(wàn)元，將全縣村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)由村平5萬(wàn)元提高到6萬(wàn)元。七是積極穩(wěn)妥實(shí)施其他事業(yè)單位績(jī)效工資改革。擠出資金4500萬(wàn)元，全面實(shí)施其他事業(yè)單位績(jī)效工資改革。

　　(四)硬化財(cái)政監(jiān)管，保證資金安全。一是財(cái)政投資評(píng)審不斷完善。2013年共評(píng)審建設(shè)項(xiàng)目331項(xiàng)，評(píng)審送審金額94686萬(wàn)元，審定金額80407萬(wàn)元，核減14279萬(wàn)元，核減率15.1%。二是加大行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理力度。構(gòu)建了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，將全縣所有行政事業(yè)單位資產(chǎn)納入管理網(wǎng)絡(luò)，有力的加強(qiáng)了行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。三是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。改變過(guò)去草擬、下達(dá)年度財(cái)政監(jiān)督檢查計(jì)劃只在本局內(nèi)部股室進(jìn)行銜接和規(guī)范統(tǒng)一的做法，年初與縣人大財(cái)經(jīng)委、縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局、縣審計(jì)局、局機(jī)關(guān)內(nèi)部股室五家共同商議，實(shí)行“五堂會(huì)審”模式，擬定出臺(tái)2013年度財(cái)政監(jiān)督檢查計(jì)劃，有效整合了全縣監(jiān)督檢查資源，實(shí)現(xiàn)了信息、資源共享，減少了行政執(zhí)法檢查成本，避免了重復(fù)檢查。四是加大財(cái)政監(jiān)督力度。做到日常監(jiān)督與重點(diǎn)監(jiān)督相結(jié)合，專(zhuān)項(xiàng)資金檢查與會(huì)計(jì)執(zhí)法檢查相結(jié)合，加大了對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金和政府投資項(xiàng)目的管理和監(jiān)督，狠抓了教育專(zhuān)項(xiàng)資金、公益事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金等的監(jiān)督檢查，確保了財(cái)政資金安全和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性。

　　各位代表，在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到當(dāng)前全縣財(cái)政工作中存在的困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：支柱財(cái)源和新興財(cái)源仍然不多，稅收增長(zhǎng)缺乏強(qiáng)有力骨干企業(yè)的支撐，財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)壓力加大；財(cái)政收入總量仍然偏少，收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；可用財(cái)力增速放緩，剛性支出增長(zhǎng)較快，收支矛盾十分突出；財(cái)政監(jiān)管機(jī)制不夠完善，資金使用效益有待提高；財(cái)政債務(wù)逐年加大，消赤減債壓力巨大，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)較大等等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，努力加以解決。

　　二、2014年財(cái)政收支預(yù)算草案

　　(一)指導(dǎo)思想

　　以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中全會(huì)會(huì)議精神，認(rèn)真執(zhí)行縣委、縣政府的決策部署，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建發(fā)展財(cái)政；著力保障和改善民生，構(gòu)建民生財(cái)政；著力推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)，構(gòu)建透明財(cái)政；強(qiáng)化財(cái)政資金績(jī)效管理，構(gòu)建績(jī)效財(cái)政；全力打造綠色東安、小康東安、法治東安、創(chuàng)新東安、幸福東安，為推進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展和富民強(qiáng)縣提供有力的財(cái)政保障。

　　2014年縣財(cái)政預(yù)算編制主要堅(jiān)持以下原則：一是以收定支、綜合平衡。科學(xué)測(cè)算各項(xiàng)收入，結(jié)合財(cái)力可能，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)支出，切實(shí)做到收支平衡，不列赤字。二是突出重點(diǎn)、保障民生。緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署和中心工作，合理安排各項(xiàng)資金，在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，壓縮一般性支出，集中財(cái)力重點(diǎn)保障事關(guān)民生和社會(huì)和諧的重大事項(xiàng)支出。三是依法理財(cái)、接受監(jiān)督。堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制各項(xiàng)支出預(yù)算，減少公務(wù)接待、因公出國(guó)(境)、公務(wù)用車(chē)、會(huì)議、差旅等一般性支出。牢固樹(shù)立績(jī)效預(yù)算觀念，以項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程和完成結(jié)果實(shí)行全面的追蹤問(wèn)效，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　(二)2014年公共財(cái)政收支預(yù)算

　　1、公共財(cái)政總收入安排。2014年全縣公共財(cái)政總收入預(yù)算為7.4億元，比上年實(shí)際完成增長(zhǎng)12%，其中地方收入52682萬(wàn)元，上劃中央收入16193萬(wàn)元，上劃省級(jí)收入5125萬(wàn)元。地方收入安排的主要項(xiàng)目：(1)稅收收入安排29902萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8 %；(2)非稅收入安排22780萬(wàn)元，下降16.8 %。

　　2、公共財(cái)政總支出安排。2014年公共財(cái)政總支出預(yù)算為108704萬(wàn)元，比上年預(yù)算(下同)增長(zhǎng)16.8%。公共財(cái)政總支出預(yù)算安排的主要項(xiàng)目：(1)一般公共服務(wù)支出22686萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%；(2)公共安全支出4909萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%；(3)教育支出19773萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%；(4)科學(xué)技術(shù)支出254萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.7%；(5)文化體育與傳媒支出850萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.2%；(6)社會(huì)保障與就業(yè)支出25164萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.6%；(7)醫(yī)療衛(wèi)生支出7603萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%；(8)環(huán)境保護(hù)支出258萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%；(9)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3762萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.1%；(10)農(nóng)林水事務(wù)支出9693萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%；(11)交通運(yùn)輸支出3204萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.6%；(12)資源勘探電力信息等事務(wù)支出1414萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.3%；(13)國(guó)防支出147萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%；(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出282萬(wàn)元，增長(zhǎng)50.8%；(15)國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出723萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.1%；(16)住房保障支出3800萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.4%；(17)糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出167萬(wàn)元，下降11.6%；(18)預(yù)備費(fèi)安排1000萬(wàn)元；(19)國(guó)債還本付息支出475萬(wàn)元，下降76.3%；(20)其他支出2540萬(wàn)元。

　　3、收支平衡情況。2014年預(yù)算收支安排結(jié)果，按預(yù)算口徑計(jì)算，公共財(cái)政總收入為110512萬(wàn)元，公共財(cái)政總支出為110504萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余8萬(wàn)元。

　　(三)政府性基金收支安排情況。全縣政府性基金收入預(yù)算安排10448萬(wàn)元，政府性基金支出預(yù)算安排10448萬(wàn)元，收支平衡。

　　(四)社保基金收支預(yù)算安排情況。

　　全縣社保基金2013年結(jié)余25575萬(wàn)元，2014年收入預(yù)算49574萬(wàn)元，2014年支出預(yù)算44884萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余4690萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余30265萬(wàn)元。具體分項(xiàng)如下：

　　1、城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余5413萬(wàn)元，當(dāng)年收入15327萬(wàn)元，當(dāng)年支出16223萬(wàn)元，當(dāng)年赤字896萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余4517萬(wàn)元。

　　2、城鎮(zhèn)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余723萬(wàn)元，當(dāng)年收入81萬(wàn)元，當(dāng)年支出133萬(wàn)元，當(dāng)年赤字52萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余671萬(wàn)元。

　　3、新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余9214萬(wàn)元，當(dāng)年收入9118萬(wàn)元，當(dāng)年支出6031萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余3087萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余12301萬(wàn)元。

　　4、新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金：上年結(jié)余4880萬(wàn)元，當(dāng)年收入19284萬(wàn)元，當(dāng)年支出17387萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余1897萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余6777萬(wàn)元。

　　5、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余3052萬(wàn)元，當(dāng)年收入4864萬(wàn)元，當(dāng)年支出4659萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余205萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余3257萬(wàn)元。

　　6、工傷保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余64萬(wàn)元，當(dāng)年收入400萬(wàn)元，當(dāng)年支出370萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余30萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余94萬(wàn)元。

　　7、生育保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余524萬(wàn)元，當(dāng)年收入111萬(wàn)元，當(dāng)年支出38萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余73萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余597萬(wàn)元。

　　8、失業(yè)保險(xiǎn)基金：上年結(jié)余1705萬(wàn)元，當(dāng)年收入389萬(wàn)元，當(dāng)年支出43萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余346萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余2051萬(wàn)元。

　　三、完成2014年財(cái)政預(yù)算的主要措施

　　(一)圍繞財(cái)稅職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局

　　1、實(shí)施項(xiàng)目帶動(dòng)。一是搶抓政策機(jī)遇。密切關(guān)注國(guó)家財(cái)政體制改革動(dòng)向，充分利用省委省政府賦予湘南三市先行先試的優(yōu)惠措施以及市委市政府舉全市之力創(chuàng)建國(guó)家歷史文化名城的堅(jiān)定決心，進(jìn)一步強(qiáng)化向上爭(zhēng)資措施，支持項(xiàng)目申報(bào)。二是抓好政策落實(shí)。繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅政策，進(jìn)一步提高政策的及時(shí)性和有效性。三是大力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全力支持神華國(guó)華火電廠建設(shè)、東蘆公路、蘆江水庫(kù)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；加大對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的政策支持力度，促使光伏產(chǎn)業(yè)走出低谷，支持項(xiàng)目發(fā)展。四是大力支持中小企業(yè)發(fā)展。通過(guò)銀洽會(huì)、企洽會(huì)等形式引導(dǎo)企業(yè)與金融部門(mén)多溝通、多聯(lián)系，爭(zhēng)取貸款規(guī)模和信貸資金。繼續(xù)實(shí)行政府獎(jiǎng)勵(lì)、財(cái)政性存款與銀行新增貸款掛鉤的考核機(jī)制，支持金融部門(mén)加大對(duì)中小企業(yè)的支持力度。進(jìn)一步支持中小企業(yè)融資擔(dān)保體系建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)緩解中小企業(yè)融資困難的各項(xiàng)政策措施，著力緩解中小企業(yè)融資難問(wèn)題。

　　2、狠抓收入征管。一是健全互動(dòng)協(xié)助機(jī)制。按照“一家征管、多方協(xié)護(hù)、源頭控管”的要求，推動(dòng)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系重點(diǎn)財(cái)源制度，依法強(qiáng)化各相關(guān)部門(mén)單位協(xié)稅護(hù)稅、代扣代繳責(zé)任，加強(qiáng)稅收源頭控管。二是堅(jiān)持量與質(zhì)并重。注重經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與財(cái)政增收相互轉(zhuǎn)化，注重財(cái)政增收與可用財(cái)力相結(jié)合，防止出現(xiàn)脫離實(shí)際的虛增收入現(xiàn)象。三是堅(jiān)持深化與創(chuàng)新并舉。進(jìn)一步深化房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化、冶煉行業(yè)以電管稅等征繳方式改革，依靠信息手段，堵塞稅費(fèi)漏洞，降低征管成本；進(jìn)一步創(chuàng)新稅源監(jiān)控機(jī)制，研究適合每個(gè)行業(yè)、每個(gè)企業(yè)的納稅評(píng)估方式；積極探索政府公共資源有償使用收入的管理方式。四是堅(jiān)持調(diào)控與清收并行。逐步加大非稅收入調(diào)控力度，努力提高非稅收入可用財(cái)力；切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)處置欠款、延期納稅的收入清收，實(shí)現(xiàn)收入征管均衡化。

　　(二)圍繞民生保障，優(yōu)化財(cái)力分配結(jié)構(gòu)

　　1、嚴(yán)格預(yù)算剛性。一是厲行節(jié)約。全面貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定，未來(lái)5年內(nèi)，各部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則上不再增加；各部門(mén)務(wù)必從緊開(kāi)支“三公”經(jīng)費(fèi)，盡量壓減，不得超預(yù)算開(kāi)支，不得調(diào)劑部門(mén)預(yù)算其他資金用于“三公”經(jīng)費(fèi)，不得從上級(jí)追加資金中開(kāi)支“三公”經(jīng)費(fèi)，做到“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)不超過(guò)當(dāng)年預(yù)算數(shù)；在預(yù)算執(zhí)行中，縣財(cái)政原則上不追加“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)控預(yù)算追加。考慮到各單位實(shí)際情況，今年縣委、縣政府研究決定相應(yīng)增加各單位公用經(jīng)費(fèi)，住房公積金財(cái)政負(fù)擔(dān)比例從5%提高到10%，全面實(shí)施了事業(yè)單位績(jī)效工資改革，各部門(mén)經(jīng)常性支出項(xiàng)目基本納入了財(cái)政預(yù)算，因此，今年除縣里新部署的重大工作以及應(yīng)急、搶險(xiǎn)、救援等不可預(yù)計(jì)的支出外，各項(xiàng)支出嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，各級(jí)各部門(mén)承擔(dān)的新任務(wù)、制定的新政策、新規(guī)劃，要從實(shí)際出發(fā)，量力而行，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算安排資金的統(tǒng)籌使用，縣政府原則上不再追加超預(yù)算項(xiàng)目資金。

　　2、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)。一是加強(qiáng)民生保障，提高生活水平。繼續(xù)堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展；重點(diǎn)保障低收入群眾基本生活；積極推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)和完善全民醫(yī)保體系建設(shè)，將城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由280元/人提高到320元/人；加強(qiáng)城鄉(xiāng)社會(huì)保障體系建設(shè)，完善社會(huì)救助體系；繼續(xù)加強(qiáng)保障性住房建設(shè)和管理，加快推進(jìn)廉租房建設(shè)和農(nóng)村危房改造。二是支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。加強(qiáng)資金整合，加大三農(nóng)投入，2014年要本著“集中建設(shè)項(xiàng)目、集中建設(shè)地點(diǎn)、集中資金投入，整片推進(jìn)項(xiàng)目”的原則，鞏固一批農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，建好一批美麗示范鄉(xiāng)村；推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)；支持農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大小農(nóng)水建設(shè)支持力度，加快小型農(nóng)田水利設(shè)施和中低產(chǎn)田改造投入，加快蘆江水庫(kù)工程建設(shè)。三是積極支持文化體育事業(yè)發(fā)展。積極支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站、廣播電視村村通、文化信息資源共享、全民健身和農(nóng)家書(shū)屋等文化惠民工程建設(shè)。四是進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)達(dá)到村均6萬(wàn)元/年。積極抓好農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，大力推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)。

　　(三)圍繞科學(xué)精細(xì)，健全財(cái)政管理方式

　　1、深化財(cái)政改革。一是深化部門(mén)預(yù)算改革。規(guī)范基本支出預(yù)算編制，細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算編制。推進(jìn)預(yù)算管理改革，啟動(dòng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，建立起項(xiàng)目申報(bào)、審核、入庫(kù)、執(zhí)行、績(jī)效評(píng)價(jià)的預(yù)算項(xiàng)目管理制度。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。完善財(cái)政賬戶(hù)管理，精簡(jiǎn)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。三是積極推行部門(mén)預(yù)算公開(kāi)試點(diǎn)。2014年將對(duì)民政局、計(jì)生委、國(guó)土資源局、林業(yè)局4個(gè)部門(mén)實(shí)行部門(mén)預(yù)算公開(kāi)試點(diǎn)，同時(shí)，將公開(kāi)涉及民生的61項(xiàng)重大專(zhuān)項(xiàng)資金。四是積極防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范政府性債務(wù)舉借、使用、償還行為；完善政府性債務(wù)舉借機(jī)制，從嚴(yán)控制新增債務(wù)，逐步將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理；完善政府性債務(wù)償還機(jī)制，實(shí)行償債準(zhǔn)備金制度；加強(qiáng)和規(guī)范對(duì)融資平臺(tái)公司的管理；推動(dòng)建立政府性債務(wù)預(yù)警機(jī)制和考核機(jī)制。

　　2、突出財(cái)政績(jī)效。一是強(qiáng)化財(cái)政資金安全監(jiān)管。牢固樹(shù)立資金安全是財(cái)政管理生命線的責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步健全財(cái)政資金規(guī)范運(yùn)行監(jiān)督體系，進(jìn)一步完善財(cái)政資金審批撥付程序，規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶(hù)管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政資金的撥付和使用以及財(cái)稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督管理。強(qiáng)化與人民銀行國(guó)庫(kù)、專(zhuān)業(yè)銀行對(duì)賬核算管理，進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，確保財(cái)政資金安全。二是推行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)。2014年按照中央及省要求，選取部分單位開(kāi)展部門(mén)整體和專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，選取部分民生支出，開(kāi)展項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果直接應(yīng)用于下一年度預(yù)算編制，逐步建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有運(yùn)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式。三是繼續(xù)推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，強(qiáng)化長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，從源頭上鏟除滋生腐敗土壤。四是創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)涉農(nóng)惠農(nóng)資金特別是項(xiàng)目建設(shè)資金的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)效應(yīng)。

　　各位代表，2014年，是全面深化改革開(kāi)放的開(kāi)局之年，是全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督及縣政協(xié)民主監(jiān)督和支持下，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，認(rèn)真抓好財(cái)政干部的教育培訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高聚財(cái)、理財(cái)?shù)哪芰Γ夥潘枷耄瑘?jiān)定信心，努力克服各種困難，銳意進(jìn)取、扎實(shí)工作，圓滿(mǎn)完成全年財(cái)政收支任務(wù)，為打造“五個(gè)東安”做出新的更大的貢獻(xiàn)。

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 名詞解釋

 東安縣2014年財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制說(shuō)明

 2014年?yáng)|安縣財(cái)政一般預(yù)算收支簡(jiǎn)表（草案）xls

 2014年?yáng)|安縣財(cái)政一般預(yù)算收入表（草案）.xls

 2014年?yáng)|安縣單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況表（草案）.xls

 2014年?yáng)|安縣財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金安排情況匯總表.xls

 2014年?yáng)|安縣財(cái)政基金預(yù)算收支總表.xls

 2014年?yáng)|安縣社保基金預(yù)算收支表.xls

作者：黃清平

責(zé)編：東安

來(lái)源：縣財(cái)政局